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  財務資產及收費信息
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河源職業技術學院2018年部門預算基本情況

時間:2018年02月07日   來源:財務處   作者:   通訊員:張素芬   閱讀:

目 錄 

第一部分 河源職業技術學院概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出預算表

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  河源職業技術學院概況

 一、主要職責

(一)文化育人。積極構建融“教書育人、管理育人、服務育人、環境育人”于一體的“文化育人”體系,突出大學生人文精神與科學精神的同步發展,努力提高大學生的綜合素質。

(二)科學研究。學校科研成果數量質量穩步提升。近年多個項目獲市級以上教科研項目立項,其中2014年獲廣東省高等教育教學成果獎一等獎;多個項目成功申請專利,科研成果豐碩。

(三)社會服務。學校秉承“服務地方”辦學理念,建立校企合作機制和實施科技特派員機制,面向河源市“五縣三區”行政事業單位和各類企業開展科技服務和培訓。

 二、機構設置

(一)本部門無下屬單位,部門預算為局(辦)本級預算。

(二)河源職業技術學院設置黨群紀檢部門、行政部門、教學部門及教輔部門。黨群紀檢部門下設紀委、黨政辦公室、宣傳部、工會、團委;行政部門下設組織人事處、教務處、學工處、科研處、督導處、財務處、資產后勤處;教學部門下設機電工程學院、電子與信息工程學院、工商管理學院、藝術與設計學院、人文學院、繼續教育學院、思想政治理論教學部,共7個教學院部;教輔部門下設信息中心和圖書館。

河源職業技術學院共有事業編制670名,其中:核撥參照公務員管理的事業單位編制0名,核撥事業單位編制670名,核補事業編制0名,自籌事業編制0名。離退休人員共76人。

 

第二部分  2018年部門預算表(詳見附件)


第三部分  2018年部門預算情況說明

 一、部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算為26643.92萬元,比上年增加4647.30萬元,增長21.13%,主要原因是:1、依據全市統一的工資福利政策,人員支出增長;2、政府采購項目較去年增長,用于學校教學場所空調購置、教學樓翻新和教學科研設備采購等;3、2018年我校開展實訓四期及學生活動中心建設,建設支出1200萬元;4、開展創新強校建設,增加支出。支出預算26643.92萬元,比上年增加4647.30萬元,增長21.13%,主要原因是:1、依據全市統一的工資福利政策,人員支出增長;2、政府采購項目較去年增長,用于學校教學場所空調購置、教學樓翻新和教學科研設備采購等;3、2018年我校開展實訓四期及學生活動中心建設,建設支出1200萬元;4、開展創新強校建設,增加支出。

 二、“三公”經費安排情況說明

2018年無一般公共預算安排的“三公”經費。我校“三公”經費全部來源于財政專戶撥款,預算總額116.59萬元,比上年減少15.41萬元,下降11.67%,主要原因是依據市政府文件,我校實施公務用車改革,公務車輛拍賣減少。其中:因公出國(境)費用75萬元,與上年持平;公務用車購置及運行費0萬元,與上年度持平 ;公務用車運行維護費11.59萬元,比上年下降15.41萬元,主要原因是依據市政府文件,我校實施公務用車改革,公務車輛拍賣減少;公務接待費30萬元,與上年度持平。

 三、機關運行經費安排情況

本單位為財政核撥事業單位,無機關運行經費。

 四、政府采購情況

2018年本部門政府采購安排4550萬元,其中:貨物類采購預算2780萬元,工程類采購預算1710萬元,服務類采購預算60萬元。

 五、國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中:領導干部用車0輛,一般公務用車6輛,2018年預計購置0輛,報廢0輛。

 六、預算績效信息公開情況

2018年,本部門項目績效目標覆蓋率100%,主要工作目標有:1、繼續加大預算資金管理力度,圍繞項目資金績效目標,繼續深入開展專項資金的績效評價工作。2、完善專項資金的管理流程,強化項目負責人的績效意識,提升專項資金使用效益。

 

第四部分 名詞解釋

 (一)一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

(二)部門預算:指與財政部門發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

(三)基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)“三公”經費:財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:是指各部門(行政單位,含參照公務員法管理的事業單位)的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 


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